目  錄

第一部分 萍鄉學院部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第三部分 2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉學院部門概況

一、部門主要職責

萍鄉學院是經教育部批準設置的全日制公辦普通高校。學校實行黨委領導下的校長負責制，推行黨委領導、校長負責、教授治學、民主管理，保障依法、依規、依章治校。學校內部組織機構由黨政職能部門、教學科研單位、教輔單位等組成。學校實行校、院（二級學院）兩級管理體制。學校的主要職責是：

（一）根據社會需要、辦學條件和國家核定的辦學規模，優化教育結構，依法自主設置和調整學科、專業，制訂招生方案，調節專業招生比例。

（二）制訂人才培養計劃，發揮各學科的特色和優勢，提高人才培養質量，開展課程建設、教材建設和教學設施建設。

（三）開展科學研究、技術開發、社會服務和文化活動。

（四）開展與海內外大學、研究機構和企業等各種主體的交流和合作。

（五）根據學校實際需要確定內部組織機構的設置和人員配備，評聘教師和其他專業技術人員的職務、調整工資及津貼分配。

（六）管理和使用舉辦者提供的財產、國家及地方政府財政性資助、受捐贈財產以及其他由學校合法占有和使用的資產。

（七）法律、法規和規章規定的其他辦學自主權。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，即萍鄉學院,本部門無下屬二級機構。

本部門設有12個二級學院，涉及工學、文學、理學、教育學、管理學、藝術學、法學、歷史學等八個學科門類的32個本科專業。

本部門編制人數592名，實有人數446人；編外長期聘用人員362人，退休人員203人

第二部分 2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 2022年部門預算情況說明

(一）關于萍鄉學院2022年收支總表的情況說明

萍鄉學院所有收入和支出均納入部門預算管理，萍鄉學院2022年收支總預算17326.67萬元。較上年預算安排減少698.44萬元。

（二）關于萍鄉學院2022年收入總表的情況說明

萍鄉學院2022年收入預算17326.67萬元，比去年減少698.44萬元，主要是：一是學生數減少,學費收入減少；二是獎勵性工資減少。

其中：上年結轉0萬元，占0%，比上年減少1761.72萬元；一般公共預算撥款8912.57萬元，占51.44%，比上年減少1450.82萬元；事業收入5400萬元，占31.17%，比上年減少500萬元；其他收入3014.1萬元，占17.39%，比上年增加3014.1萬元。

（三）關于萍鄉學院2022年支出總表的情況說明

萍鄉學院2022年支出預算17326.67萬元，比去年減少698.44萬元，主要是收入減少，支出相應減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出14312.57萬元，包括工資福利支出8786.31萬元、商品和服務支出4575.72萬元、對個人和家庭的補助820.54萬元、其他資本性支出130萬元。項目支出3014.1萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出15885.96萬元，社會保障與就業支出602.64萬元，醫療衛生與計劃生育支出427.9萬元，住房保障支出410.17萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出8786.31萬元，商品和服務支出4575.72萬元，對個人和家庭補助支出820.54萬元，其他資本性支出130萬元。

（四）關于萍鄉學院2022年財政撥款收支總表的情況說明

萍鄉學院2022年財政撥款收支總預算為8912.57萬元，比去年減少1450.82萬元，主要原因是獎勵性工資減少。

收入包括：一般公共預算當年撥款收入8912.57萬元，支出包括：教育支出7471.86萬元，社會保障和就業支出602.64萬元，衛生健康支出427.9萬元，住房保障支出410.17萬元。

（五）關于萍鄉學院2022年一般公共預算支出表的情況說明

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

萍鄉學院2022年一般公共預算當年撥款8912.57萬元，比2021年減少1450.82萬元，減少13.99%。主要是獎勵性工資減少。

2、一般公共預算當年撥款結構情況。

萍鄉學院2022年教育支出7471.86萬元，占83.84%；社會保障和就業支出602.64萬元，占6.76%；衛生健康支出427.9萬元，占4.8%；住房保障支出410.17萬元，占4.6%；

3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2022年預算數為7471.86萬元，比2021年減少1166.55萬元，減少13.5%，主要是獎勵性工資減少。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為38.66萬元，比2021年減少285.53萬元，減少88.07%，主要是獎勵性工資減少。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為563.98萬元，比2021年減少5.93萬元，減少1.04%，主要是調整人員。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為289.77萬元，比2021年增加7.17萬元，增長2.54%，主要是調整繳交基數。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為138.13萬元，比2021年增加4.33萬元，增長3.23%，主要是調整繳交基數。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為410.17萬元，比2021年減少4.31萬元，減少1.04%，主要是調整人員。

（六）關于萍鄉學院2022年一般公共預算基本支出表的情況說明

萍鄉學院2022年一般公共預算基本支出8912.57萬元，其中：

工資福利支出4686.31萬元、商品和服務支出4175.72萬元、對個人和家庭的補助50.54萬元。

（七）關于萍鄉學院2022年“三公”經費支出表的情況說明

萍鄉學院2022年“三公”經費預算數為22.8萬元，比2021年預算壓縮82.2萬元，主要是：一是壓縮三公開支；二是公務用車購置未列入一般公共預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是2021年無國際合作辦學交流培訓經費。

公務用車購置及運行費20萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約。

其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是公務用車購置未列入一般公共預算。

公務用車運行費20萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約。

公務接待費2.8萬元，比上年減少37.2萬元，主要原因是壓縮公務接待開支。

（八）關于萍鄉學院2022年政府性基金預算支出表的情況說明

本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）關于萍鄉學院2022年國有資本經營預算支出表的情況說明

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

萍鄉學院2022年機關運行經費4175.72萬元，比上年預算減少579.72萬元，減少16.12%，主要是壓縮機關運行經費。

2、政府采購情況

萍鄉學院2022年政府采購預算總額3011.8萬元，其中，政府采購貨物預算900萬元；政府采購工程預算580萬元；政府采購服務預算1531.8萬元。

3、國有資產占用使用情況

截至2021年10月31日，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

4、預算績效目標情況說明

（一)按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2022年萍鄉學院部門整體支出績效目標8912.57萬元，其中：基本支出8912.57萬元，項目支出0萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8912.57萬元。

(二）2022年萍鄉學院項目支出績效目標1個，項目資金總額3014.1萬元，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3014.1萬元。

（三）重點項目情況說明

本部門2022年無重點項目

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（三）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。